Le cycle complet pour amener du matériel ou des matériaux sur un chantier : de la commande jusqu'à la facture.

1. Ouvrir le module Approvisionnement.
2. Créer un Bon de Commande (BC) : choisir le fournisseur et le chantier de destination.
3. Ajouter les articles avec quantités et prix unitaires, puis valider le BC.
4. À la livraison, créer le Bon de Livraison (BL) lié au BC.
5. Contrôler la livraison (quantités reçues, qualité) et valider la réception.
6. Saisir la facture du fournisseur quand elle arrive et la rapprocher du BL.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Chef de chantier

Le BC formalise une commande passée à un fournisseur avant toute livraison.

1. Ouvrir « Bons de commande ».
2. Cliquer sur « Nouveau ».
3. Choisir le fournisseur (le créer s'il n'existe pas).
4. Ajouter les lignes : désignation, quantité, prix unitaire.
5. Valider et imprimer le PDF pour l'envoyer au fournisseur.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Chef de chantier

Enregistrer l'arrivée des marchandises sur le chantier ou au magasin.

1. Aller dans « Logistique » puis « Bons de livraison ».
2. Cliquer sur « Nouveau BL » et choisir le BC d'origine.
3. Saisir la date et le lieu de réception.
4. Indiquer les quantités réellement reçues pour chaque article.
5. Valider : le stock du magasin est mis à jour automatiquement.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Chef de chantier

Vérifier conformité et qualité avant validation comptable.

1. Ouvrir le BL à contrôler.
2. Vérifier ligne par ligne : quantité, référence, qualité.
3. Signaler les écarts (manquants, abîmés) dans le champ « Anomalies ».
4. Cocher « Contrôlé » sur chaque ligne conforme.
5. Valider le contrôle pour autoriser la facturation.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

Enregistrer la facture reçue d'un fournisseur pour suivi et paiement.

1. Aller dans « Fournisseurs » puis l'onglet « Factures ».
2. Cliquer sur « Nouvelle facture » et choisir le fournisseur.
3. Saisir n° facture, date, montants HT, TVA, TTC.
4. Lier les BL contrôlés couverts par cette facture.
5. Valider : la facture entre dans les comptes à payer.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

Retourner du matériel défectueux ou non conforme.

1. Ouvrir le BL ou la facture concerné.
2. Cliquer sur « Créer retour ».
3. Sélectionner les articles et quantités à retourner et le motif.
4. Valider : le stock est diminué automatiquement.
5. Imprimer le bon de retour à remettre au fournisseur.

Référencer un nouveau bien (camion, grue, pelle, outil) dans la base.

1. Ouvrir le module « Engins & Matériel ».
2. Cliquer sur « Nouveau ».
3. Renseigner : type, marque, modèle, immatriculation, n° de série.
4. Indiquer la valeur d'achat et la date de mise en service.
5. Valider : l'engin apparaît dans l'inventaire.

Enregistrer la location d'un engin chez un loueur tiers et son affectation à un chantier.

1. Aller dans « Engins » puis l'onglet « Locations ».
2. Cliquer sur « Nouvelle location » et choisir le fournisseur loueur.
3. Sélectionner ou créer l'engin loué.
4. Définir le mode (journalier ou horaire) et le tarif.
5. Affecter l'engin au chantier et préciser la période.
6. Valider : la location génère automatiquement les coûts dans la trésorerie.

Enregistrer chaque jour si l'engin a travaillé, à l'arrêt ou en panne.

1. Ouvrir « Engins » puis « Pointage mensuel ».
2. Choisir le mois et le chantier.
3. Pour chaque engin et chaque jour, sélectionner : Travail / Arrêt / Panne.
4. Saisir le nombre d'heures si pertinent.
5. Valider : le coût de l'engin est calculé automatiquement.

Tracer toutes les opérations d'entretien et de réparation d'un engin.

1. Ouvrir la fiche de l'engin.
2. Aller dans l'onglet « Maintenance ».
3. Cliquer « Nouvelle intervention » : type (préventive/curative), date, atelier.
4. Saisir les pièces et la main-d'œuvre avec leur coût.
5. Valider : l'intervention s'ajoute à l'historique de l'engin.

Voir d'un coup d'œil carburant, location, maintenance, salaire chauffeur.

1. Ouvrir la fiche de l'engin.
2. Aller dans l'onglet « Coûts ».
3. Filtrer par période (mois, trimestre, année).
4. Analyser la répartition affichée et exporter en PDF si besoin.

Enregistrer un nouvel ouvrier dans la base du personnel.

1. Ouvrir le module « Main d'Œuvre ».
2. Cliquer sur « Nouvel ouvrier ».
3. Renseigner identité, n° CNAS, date d'embauche, métier.
4. Saisir le salaire de base et le mode de paiement.
5. Valider : la fiche est créée et prête pour le pointage.

Le chef de chantier coche chaque jour la présence de ses équipes.

1. Ouvrir le « Mode Chantier » sur tablette ou téléphone.
2. Choisir le chantier et la date du jour.
3. Pour chaque ouvrier : Présent / Absent / Demi-journée.
4. Valider : les heures alimentent automatiquement la paie du mois.

👤 Rôles concernés : Chef de chantier

Vue mensuelle pour saisir ou corriger le pointage en bloc.

1. Aller dans « Main d'Œuvre » puis « Pointage mensuel ».
2. Choisir le mois et le chantier.
3. Cocher les présences dans la grille (jour × ouvrier).
4. Ajouter heures supplémentaires si applicable.
5. Valider : prêt pour le calcul de la paie.

Saisie quotidienne des quantités réalisées au lieu d'heures.

1. Ouvrir la fiche du tâcheron.
2. Aller dans « Tâches journalières ».
3. Pour chaque jour, ajouter les tâches réalisées avec quantités.
4. Le système calcule automatiquement la rémunération brute.
5. Valider en fin de mois pour intégration à la paie.

Avance versée à un ouvrier en cours de mois, déduite à la paie.

1. Ouvrir la fiche de l'ouvrier puis l'onglet « Avances ».
2. Cliquer « Nouvelle avance » : montant, date, motif.
3. Choisir le compte de caisse qui décaisse.
4. Valider : l'avance sera déduite automatiquement à la paie du mois.

Permet à l'ouvrier d'apparaître dans le pointage du chantier.

1. Ouvrir la fiche de l'ouvrier.
2. Aller dans « Affectations chantiers ».
3. Cliquer « Nouvelle affectation » et choisir le chantier et la période.
4. Valider.

Les tâcherons sont rémunérés à la tâche : saisir les quantités quotidiennes par tâche pour calculer le brut.

1. Ouvrir la fiche du tâcheron dans « Main d'œuvre ».
2. Définir le barème par tâche (m², m³, ml, unité).
3. Saisir quotidiennement les quantités exécutées par tâche.
4. Le brut se calcule automatiquement (quantité × prix unitaire).
5. Valider le mois : le brut alimente la paie comme un salaire fixe.

Calculer brut, CNAS, IRG, retenues et net pour tout le personnel.

1. Ouvrir le module « Paie ».
2. Choisir le mois à traiter.
3. Vérifier que tous les pointages sont validés.
4. Cliquer « Calculer la paie ».
5. Contrôler les bulletins individuels et les ajuster si besoin.
6. Valider la paie : elle peut ensuite être verrouillée et payée.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

Imprimer ou envoyer les fiches de paie après calcul.

1. Aller dans « Paie » puis « Bulletins ».
2. Filtrer le mois et éventuellement le chantier.
3. Cliquer « Générer PDF » (individuel ou groupé).
4. Distribuer ou envoyer les bulletins.

Préparer les déclarations sociales et fiscales mensuelles/trimestrielles.

1. Ouvrir le module « Rapports » puis « G50 / CNAS ».
2. Choisir la période (mois pour CNAS, trimestre pour G50).
3. Vérifier les totaux affichés (cotisations, IRG).
4. Cliquer « Exporter PDF » ou « Exporter Excel ».
5. Déposer le fichier auprès des organismes concernés.

👤 Rôles concernés : Comptable

Empêcher toute modification après paiement effectif.

1. Ouvrir la paie du mois.
2. Vérifier que tous les bulletins sont marqués « Payé ».
3. Cliquer « Verrouiller le mois ».
4. Confirmer : aucune modification rétroactive ne sera plus possible.

Enregistrer un contrat administratif (montant, MO, payeur, délais).

1. Ouvrir « Marchés » puis cliquer « Nouveau marché ».
2. Saisir intitulé, n° marché, date de notification.
3. Renseigner Maître d'Ouvrage, payeur, entreprise.
4. Indiquer le montant initial HT et le taux de TVA.
5. Configurer délais et pénalités de retard.
6. Valider : le marché est créé, prêt à recevoir son DQE.

Charger en masse les articles du DQE depuis un fichier Excel.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « DQE ».
2. Cliquer « Importer Excel » et choisir le fichier.
3. Mapper les colonnes : N° Prix, Désignation, Unité, Quantité, Prix Unitaire.
4. Vérifier l'aperçu (assistant en 2 phases).
5. Valider : les articles sont créés et regroupés par section.

Extraire automatiquement le DQE d'un appel d'offres scanné.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « DQE ».
2. Cliquer « Importer PDF ».
3. Charger le fichier scanné ; l'IA OCR analyse le document.
4. Vérifier les articles extraits page par page.
5. Corriger manuellement si besoin et valider.
6. Les articles sont créés et regroupés par section.

Activer caution de bonne exécution, caution de garantie ou retenue de garantie.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « Configuration ».
2. Choisir entre Caution de garantie ET Retenue (mutuellement exclusives).
3. Saisir les taux (5% par défaut pour la retenue).
4. Renseigner les cautions bancaires (n°, banque, validité).
5. Valider : les retenues s'appliqueront automatiquement aux situations.

ODS de démarrage, d'arrêt ou de reprise des travaux.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « ODS ».
2. Cliquer « Nouvel ODS ».
3. Choisir le type : démarrage, arrêt, reprise.
4. Saisir la date d'effet et le motif.
5. Valider et imprimer le PDF officiel.

Visualiser le délai consommé, les arrêts et les pénalités potentielles.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « Délais ».
2. Consulter le compteur (jours consommés / délai contractuel).
3. Vérifier les arrêts ODS qui suspendent le compteur.
4. Visualiser les pénalités calculées automatiquement.

Appliquer la formule K = a + Σ [b × I/Io] sur les situations.

1. Aller dans « Paramètres » puis « Indices de prix ».
2. Renseigner les indices de référence (Io) et leurs poids (b).
3. Définir le coefficient fixe (a).
4. Activer la révision sur le marché (onglet « Révision »).
5. Saisir les indices courants chaque mois : K est calculé automatiquement.

Le Décompte Général Définitif clôt le marché en agrégeant toutes les situations.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « DGD ».
2. Vérifier que toutes les situations sont validées et payées.
3. Cliquer « Générer DGD » : le système agrège HT, TVA, retenues, cautions.
4. Vérifier le récapitulatif et les libérations de cautions.
5. Valider et imprimer le PDF officiel.

Le DGD agrège toutes les situations validées, applique la TVA et déduit les cautions actives.

1. Ouvrir le marché concerné, onglet « DGD ».
2. Cliquer sur « Générer DGD » : le système agrège toutes les situations validées.
3. Vérifier le récapitulatif (HT, TVA 9% / 19%, retenue de garantie, pénalités).
4. Contrôler les cautions actives qui seront libérées au solde.
5. Valider et exporter le PDF officiel pour le maître d'ouvrage.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

La situation est le document de facturation périodique d'un marché.

1. Aller dans « Situations » puis « Nouvelle situation ».
2. Choisir le marché et le mois concerné.
3. Le système charge automatiquement les attachements validés.
4. Vérifier les quantités cumulées et précédentes.
5. Ajuster TVA, retenues et révision si applicable.
6. Valider : la situation est prête à être imprimée et envoyée.

Détailler les quantités réellement exécutées sur le terrain.

1. Aller dans « Attachements » puis « Nouveau ».
2. Choisir le marché, le lot et la période.
3. Pour chaque article, saisir les dimensions (longueur × largeur × hauteur).
4. Le système calcule la quantité automatiquement.
5. Saisir les déductions éventuelles (vides, ouvertures).
6. Valider : les quantités cumulent dans la prochaine situation.

Modifier le marché : ajout d'articles, changement de quantités ou de prix.

1. Ouvrir le marché puis l'onglet « Avenants ».
2. Cliquer « Nouvel avenant » et choisir le type.
3. Détailler les modifications (les plus-values groupées sont préchargées).
4. Saisir le montant total de l'avenant.
5. Joindre les pièces justificatives.
6. Valider : l'avenant met à jour le DQE et le montant marché.

Identifier les articles qui dépassent les quantités du marché initial.

1. Aller dans « Variations » puis « Workflow plus-values ».
2. Le système liste les articles en dépassement, avec montant.
3. Sélectionner ceux à intégrer dans un avenant.
4. Cliquer « Créer avenant » : les plus-values sont préchargées.

Le PDF officiel à transmettre au maître d'ouvrage pour paiement.

1. Ouvrir la situation à imprimer.
2. Cliquer « Imprimer décompte » ou « Certificat de paiement ».
3. Vérifier le PDF généré (format bureaucratique N&B).
4. Télécharger ou envoyer.

Enregistrer la réception du paiement et générer la transaction trésorerie.

1. Ouvrir la situation payée.
2. Cliquer « Enregistrer paiement ».
3. Saisir date, mode (virement, chèque), compte de caisse/banque.
4. Indiquer le montant net reçu.
5. Valider : une transaction de trésorerie est créée automatiquement.

Créer la fiche d'un sous-traitant avec attestations CNAS, casier, RIB...

1. Ouvrir « Sous-traitants » puis « Nouveau ».
2. Renseigner raison sociale, NIF, NIS, RC, adresse.
3. Charger les pièces obligatoires (attestation CNAS, fiscal, casier...).
4. Saisir le RIB et les coordonnées de contact.
5. Valider : le sous-traitant peut être contractualisé.

Établir le contrat de sous-traitance avec son DQE ou BPU.

1. Ouvrir le sous-traitant puis « Nouveau contrat ».
2. Choisir le marché et le lot concerné.
3. Importer les articles du DQE principal ou créer un BPU.
4. Configurer cautions et retenues spécifiques.
5. Valider : le PDF contrat 21 articles est généré.
6. Faire signer et archiver la version signée.

Solliciter plusieurs sous-traitants avec un PDF aux prix vides.

1. Ouvrir « Sous-traitants » puis « Demandes de devis ».
2. Choisir le marché et les articles concernés.
3. Sélectionner les sous-traitants destinataires.
4. Générer le PDF (prix unitaires laissés vides).
5. Envoyer et collecter les devis retournés.

Facturation périodique des travaux exécutés par le sous-traitant.

1. Ouvrir le sous-traitant puis l'onglet « Situations ».
2. Cliquer « Nouvelle situation » et choisir le mois.
3. Saisir les attachements ou cumul des quantités exécutées.
4. Vérifier retenues, cautions et plus-values.
5. Valider et imprimer le PDF officiel.

Démarrer, arrêter ou reprendre les travaux d'un sous-traitant.

1. Ouvrir le sous-traitant puis l'onglet « ODS ».
2. Cliquer « Nouvel ODS » : type, date, motif.
3. Valider et imprimer le PDF.
4. Faire signer et archiver.

Génération du PDF contractuel 21 articles + tables BPU/DQE importées du marché principal.

1. Ouvrir la fiche sous-traitant, onglet « Contrats ».
2. Créer un nouveau contrat et l'associer à un lot du marché.
3. Importer les articles depuis le DQE du marché principal.
4. Ajuster prix unitaires et quantités allouées au sous-traitant.
5. Générer le PDF officiel : 21 articles juridiques + tables BPU et DQE.

Enregistrer un débours sur chantier ou frais généraux.

1. Ouvrir « Dépenses » puis « Nouvelle dépense ».
2. Choisir la catégorie et le chantier d'imputation.
3. Saisir montant, date, fournisseur ou bénéficiaire.
4. Joindre le justificatif (photo ou PDF).
5. Soumettre pour approbation.

Validation d'une dépense avec sortie de caisse réelle.

1. Ouvrir la dépense en attente.
2. Vérifier le justificatif et le montant.
3. Choisir le compte de caisse qui décaisse (obligatoire).
4. Cliquer « Approuver » : une transaction de caisse est créée automatiquement.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

Arrêter la caisse en fin de journée et imprimer le journal.

1. Ouvrir « Trésorerie » puis « Clôtures ».
2. Choisir le compte de caisse et la date.
3. Vérifier le solde théorique calculé.
4. Saisir le solde réel constaté ; signaler les écarts.
5. Valider la clôture et imprimer le journal de caisse.

Suivre validité, libération et alertes d'expiration.

1. Ouvrir « Cautions Bancaires ».
2. Cliquer « Nouvelle caution » : type, banque, n°, montant, date d'expiration.
3. Lier la caution au marché concerné.
4. Le système alerte automatiquement avant expiration.
5. Marquer comme « Libérée » à la restitution.

KPIs financiers : CA, CPT, EAC, marge par projet.

1. Ouvrir « Tableau de bord ».
2. Filtrer par période et par projet.
3. Analyser CPT (engagé vs budget) et EAC (projection à fin).
4. Cliquer un indicateur pour le détail.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Comparer le budget de référence (baseline) aux dépenses engagées avec alertes de seuil.

1. Aller dans « Finance » puis « CPT ».
2. Verrouiller la baseline budgétaire d'un projet (montants de référence).
3. Consulter en temps réel l'écart engagé vs baseline par lot.
4. Régler les seuils d'alerte (jaune 80 %, rouge 100 %).
5. Analyser les dépassements et déclencher un avenant si nécessaire.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

L'EAC prévoit le coût final du projet sur la base des engagements et de l'avancement.

1. Verrouiller la baseline budgétaire dans le CPT.
2. Saisir régulièrement les situations pour mettre à jour l'avancement.
3. Ouvrir l'onglet « Projections EAC ».
4. Analyser le delta budget initial vs EAC projeté.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Suivi des 4 étapes de validation et des délais réglementaires de paiement des situations.

1. Ouvrir une situation validée.
2. Renseigner la date de dépôt chez le maître d'ouvrage.
3. Suivre les 4 étapes : transmission, mandatement, ordonnancement, paiement.
4. Le système calcule automatiquement les délais et alertes de retard.
5. Consulter le tableau de bord des paiements en retard pour relance.

👤 Rôles concernés : Administrateur, Comptable

Référencer un nouvel emplacement de stockage.

1. Ouvrir « Magasins » puis « Nouveau ».
2. Saisir nom, adresse, responsable.
3. Choisir le type (central, chantier, mobile).
4. Valider : le magasin est prêt à recevoir des entrées et sorties.

Déplacer du matériel d'un magasin à un autre.

1. Ouvrir « Magasins » puis « Transferts ».
2. Cliquer « Nouveau transfert ».
3. Choisir magasin source et magasin destination.
4. Sélectionner les articles et quantités.
5. Valider : les stocks sont mis à jour automatiquement.

Diminuer le stock magasin et imputer la consommation au chantier.

1. Ouvrir « Matériaux » puis « Sorties ».
2. Cliquer « Nouvelle sortie ».
3. Choisir magasin, chantier et bénéficiaire.
4. Sélectionner les articles et quantités à sortir.
5. Valider et imprimer le bon de sortie.

Compter physiquement le stock et corriger les écarts.

1. Ouvrir « Magasins » puis « Inventaire ».
2. Cliquer « Nouvelle session » et choisir le magasin.
3. Compter physiquement et saisir les quantités réelles.
4. Le système affiche les écarts par rapport au stock théorique.
5. Valider : les corrections sont appliquées et tracées.

Référencer un AO auquel l'entreprise va répondre.

1. Ouvrir « Appels d'Offres » puis « Nouveau ».
2. Saisir intitulé, MO, date limite, montant estimé.
3. Joindre le dossier d'AO (PDF, plans).
4. Définir un responsable interne.
5. Valider : l'AO entre en suivi.

Établir le bordereau des prix unitaires pour la soumission.

1. Ouvrir l'AO puis l'onglet « DQE ».
2. Importer le DQE du dossier ou créer les sections à la volée.
3. Saisir les prix unitaires (l'IA peut suggérer des prix BTP DZ).
4. Vérifier totaux par lot et général.
5. Valider la version pour soumission.

Pack PDF/Excel à déposer dans la boîte de l'AO.

1. Ouvrir l'AO puis « Dossier ».
2. Sélectionner les pièces à inclure (DQE, lettres, références).
3. Cliquer « Générer pack » : PDF et Excel produits.
4. Vérifier la pagination et l'ordre des pièces.
5. Télécharger ou imprimer pour dépôt.

Transformer une soumission gagnée en marché actif.

1. Ouvrir l'AO et marquer le statut « Gagné ».
2. Cliquer « Convertir en marché ».
3. Vérifier les données reprises (DQE, MO, montant).
4. Compléter cautions et délais et valider.

Structure administrative algérienne hiérarchisée.

1. Ouvrir « Projets » puis « Nouveau chantier ».
2. Choisir ou créer l'Opération parente.
3. Choisir ou créer le Contrat associé.
4. Définir les Lots (Gros œuvre, Étanchéité, etc.).
5. Valider : la structure WBS Chantier > Lot > Sous-lot > Activité est créée.

Donner accès à un chef à un ou plusieurs lots de plusieurs chantiers.

1. Ouvrir « Projets » puis le chantier concerné.
2. Aller dans « Membres ».
3. Cliquer « Ajouter chef de chantier » et sélectionner l'utilisateur.
4. Cocher les lots autorisés et valider.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Planifier les tâches du chantier avec dépendances et délais.

1. Ouvrir « Planning » puis le chantier.
2. La timeline DQE est chargée automatiquement.
3. Définir les dates et dépendances entre tâches.
4. Le système calcule retards et chemins critiques.
5. Visualiser le diagramme SVG et exporter en PDF.

Vue 360° : avancement, budget, marges, alertes.

1. Ouvrir « Projets » puis le chantier.
2. Aller dans l'onglet « Synthèse ».
3. Analyser les indicateurs : avancement, CA, dépenses, marge.

Interface simplifiée pour chefs de chantier : marchés, situations, métrés, alertes.

1. Ouvrir le Mode Simple depuis le bouton dédié du Guide.
2. Sélectionner un marché actif pour voir l'essentiel.
3. Consulter les alertes (pénalités, retards, paiements).
4. Saisir les métrés depuis le téléphone, validation hors-ligne possible.

👤 Rôles concernés : Chef de chantier

Ajouter un membre à l'organisation et lui assigner un rôle BTP.

1. Aller dans « Administration » puis « Utilisateurs ».
2. Cliquer « Inviter un utilisateur ».
3. Saisir email, nom et choisir le rôle (Admin, Comptable, Chef de chantier...).
4. Si chef de chantier : sélectionner les lots accessibles.
5. Valider : un email avec identifiants est envoyé.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Adapter titres, mentions légales et signataires des documents officiels.

1. Aller dans « Paramètres » puis « Personnalisation PDF ».
2. Modifier les libellés par type de document (situation, attachement, avenant...).
3. Définir les signataires (nom, fonction, ordre).
4. Sauvegarder : les nouveaux PDF utilisent ces réglages.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Saisir les indices ONS DZ pour la révision des prix.

1. Aller dans « Paramètres » puis « Indices de prix ».
2. Choisir l'indice (acier, ciment, gasoil, main-d'œuvre...).
3. Saisir la valeur du mois et l'indice de référence.
4. Sauvegarder : les indices alimentent la formule de révision.

👤 Rôles concernés : Administrateur

Les fonctionnalités IA consomment des crédits inclus dans la licence Pro, rechargeables via Stripe.

1. Ouvrir « Administration » puis « Utilisation IA ».
2. Consulter le solde de crédits restants et l'historique de consommation.
3. Identifier les utilisateurs et fonctions qui consomment le plus.
4. Recharger via le bouton « Acheter des crédits » (paiement Stripe).

👤 Rôles concernés : Administrateur